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    发布时间:2022-09-25 14:09:11
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    税务师培训怎么样,备考税务师可以利用自己的空余时间来听课。

    注税考试《税务代理实务》练习题:免抵税额

    单项选择题

    大鹏电子产品有限公司(一般纳税人),是拥有进出口经营权的生产企业,2月外销收入万元,内销销售额200万元,当期进项税额200万元,当期免税购进原材料100万元,上期留抵税额10万元,已知该企业涉及的增值税率是17%,退税率是15%。则该公司当期的免抵税额是( )万元。

    A、0

    B、135

    C、45

    D、145

    【正确答案】A

    【答案解析】当期不得免征和抵扣税额=x(17%-15%)-100x(17%-15%)=18(万元)

    当期应纳税额=200x17%-(200-18)-10=-158(万元)

    当期免抵退税额=x15%-100x15%=135(万元)

    当期应退税额=135(万元);当期免抵税额=0(万元)

    当期留抵税额=158-135=23(万元),留在应交税费-应交增值税科目中作为下期的留抵税额抵扣。

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